Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Совет директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" утвердил бизнес-план Общества на 2018 год

Совет директоров ПАО МРСК Центра и Приволжья утвердил бизнес-план Общества на 2018 год

26 декабря 2017, 11:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

Обсудить на форуме

355 просмотров

21 декабря 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", на котором был утвержден бизнес-план Общества на 2018 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 гг.

Бизнес-планом предусмотрено выполнение Сценарных условий по оптимизации операционных издержек на 2018 год (заданных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации) и обеспечивается ежегодное снижение удельных операционных расходов не менее чем на 3% от уровня предыдущего года в течение всего планового периода.

Основные показатели бизнес-плана на 2018 г. (в млн рублей, если не указано иное):


Показатель

2018
план

2017
ожид. факт

Изменение, %

Выручка, в т.ч.

94 242

89 554

5,2

     от услуг по передаче электроэнергии

87 372

82 498

5,9

     от услуг по технологическому присоединению

613

610

0,5

     от перепродажи электроэнергии

5 784

6 130

-5,6

     от прочих видов деятельности

473

316

49,7

Себестоимость

80 343

76 251

5,4

EBITDA

16 711

18 940

-11,8

- рентабельность,%

17,7

21,1

-3,4 п.п.

Чистая прибыль

5 264

6 775

-22,3

- рентабельность,%

5,6

7,6

-2,0 п.п.

Полезный отпуск  электроэнергии ("котловой"), млн. кВт·ч

47 109

48 162

-2,2

Потери электроэнергии, млн. кВт·ч

4 707

4 766

-1,2

Потери электроэнергии, %

8,79

8,69

1,2

Финансирование инвестиционной
программы, с НДС

12 499

11 347

10,2

Стоимость чистых активов

60 836

57 912

5,0

Плановая выручка в 2018 году увеличивается от ожидаемого факта 2017 года на  4 688  млн руб.  (на 5,2%).

Основную часть доходов Общества традиционно составляет выручка от услуг по передаче электроэнергии: в 2018 году её доля в совокупном объеме доходов прогнозируется на уровне 92,7% (87 372 млн рублей). Выручка от продажи электроэнергии составляет 6,1% от общей суммы доходов, выручка от выполнения услуг технологического присоединения - 0,7%, прочая выручка – 0,5% доходов Общества.
В 2018 году "котловой" полезный отпуск электроэнергии запланирован в объеме 47 109 млн кВт·ч, что на 1 053 млн кВт·ч ниже ожидаемого факта 2017 года. Прогнозное изменение котлового полезного отпуска электроэнергии в сеть в первую очередь обусловлено ликвидацией механизма "последней мили".

Плановые расходы, относимые на себестоимость в 2018 году составляют 80 343 млн рублей. Увеличение показателя обусловлено ростом затрат на неуправляемые операционные расходы.
Бизнес-план ПАО "МРСК Центра и Приволжья" обеспечивает положительный прогнозный финансовый результат: чистая прибыль по итогам 2018 года запланирована в размере 5 264  млн руб. и в 2019-2022 гг. имеет положительную динамику.

Прогноз компании по капитальным затратам на 2018 г. составляет 12 499 млн руб. (финансирование с НДС), в т.ч. техническое перевооружение и реконструкция 7 584 млн руб.; новое строительство 799 млн руб.; технологическое присоединение 3 836 млн руб.; прочие программы и мероприятия 279 млн руб.

В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем займов и кредитов на конец 2018 года составит 24 033 млн руб., что меньше на 729 млн руб. по сравнению с ожидаемым фактом на 31.12.2017.

Чистые активы на конец 2018 г. планируются в размере 60 836 млн руб. По сравнению с ожидаемой величиной показателя на 31.12.2017 увеличение размера чистых активов составит 2 918 млн руб.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно